Contrato federal · Empenho 2025NE000320 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 7/2025-ALMOX-URT/GPOAF-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO.…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou 43.371.486 LUCAS DONIZETE ALVES (CNPJ 43.371.486/0001-87) para: despesas com aquisição de materiais de limpeza em atendimento ao almoxarifado do campus urutaí. conforme aquisição/contratação nº 7/2025-almox-urt/gpoaf-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.000160.2025-65.. Valor global contratado: R$ 199,80. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 43.371.486 LUCAS DONIZETE ALVESCNPJ 43.371.486/0001-87
- Processooficial
- 23219.000160.2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199,80
- Valor globaloficial
- R$ 199,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 40 L, COR PRETA, LARGURA 62 CM, ALTURA 59 CM, ESPESSURA 0,10 MICRA, NORMAS TÉCNICAS NBR 9190 E 9191, MATERIAL POLIETILENO | 20 | R$ 9,99 | R$ 199,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199,80
- A liquidarcalculado
- R$ 199,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000320 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199,80 · a liquidar R$ 199,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 28 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 199,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000320 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000160.2025-65
valor global após o termo: R$ 199,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803280
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.