Contrato federal · Empenho 2025NE002233 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO PROCESSO 23089.046451/2025-22, AQUISICAO DE CADEIRAS - PEDIDO DE COMPRA 538/2025 PREGAO SRP 90066/2025 - RL 1122/2025 - RECURSOS PROPRIOS
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou FS COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 49.868.651/0001-97) para: autorizacao de empenho no processo 23089.046451/2025-22, aquisicao de cadeiras - pedido de compra 538/2025 pregao srp 90066/2025 - rl 1122/2025 - recursos proprios. Valor global contratado: R$ 7.729,81. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FS COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 49.868.651/0001-97
- Processooficial
- 23089.046451/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.729,81
- Valor globaloficial
- R$ 7.729,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA LAMINADA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA LAMINADA, TIPO BASE GIR… | 15 | R$ 349,99 | R$ 5.249,85 |
| CADEIRACADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO BASE GIRATÓRIA COM 4 A 5 PÉS; C, TIPO PARA LABORATÓRIO | 4 | R$ 619,99 | R$ 2.479,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.729,81
- A liquidarcalculado
- R$ 7.729,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002233 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.729,81 · a liquidar R$ 7.729,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 126 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.729,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002233 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.046451/2025-22
valor global após o termo: R$ 7.729,81 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803375
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.