Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 81/2025 - PROCESSO 23305.025296.2025-17 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO- CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS - REQUISITANTE ELO
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA (CNPJ 16.500.873/0001-01) para: dispensa 81/2025 - processo 23305.025296.2025-17 - aquisicao de material de consumo- campus sao jose dos campos - requisitante elo. Valor global contratado: R$ 1.518,70. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDACNPJ 16.500.873/0001-01
- Processooficial
- 23305.025296.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00081/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.518,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.518,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO NÚ COBRECabo Elétrico Nú Cobre - tensão isolamento: 750, têmpera condutor: meio-duro, aplicação: sistema de aterramento, formação condutor: 7 fios, seção nominal: 50, diâmetro nominal: 3 | 10 | R$ 151,87 | R$ 1.518,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.518,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.518,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.518,70 · a liquidar R$ 1.518,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2929 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.518,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000200 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.025296.2025-17
valor global após o termo: R$ 1.518,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803433
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.