Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CAPACITOR FIXO E GÁS REFRIGERANTE, PARA CONSUMO NA SUEST/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFOR…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/AM contratou MARCOS VINICIUS M DE SOUZA (CNPJ 36.999.628/0001-90) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais de consumo - água mineral, capacitor fixo e gás refrigerante, para consumo na suest/am, pelo período de 12 meses, conforme tabela abaixo e condições e exigência…. Valor global contratado: R$ 5.355,00. Vigência de 06/02/2026 a 06/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/AMCNPJ 26.989.350/0002-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/AM 255004
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MARCOS VINICIUS M DE SOUZACNPJ 36.999.628/0001-90
- Processooficial
- 25120.000001/2026-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.355,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.355,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Publicaçãooficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 06/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 850 | R$ 6,30 | R$ 5.355,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.646,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.646,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000004 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.646,00 · a liquidar R$ 2.646,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1472 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 504,00
- 1458 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 504,00
- 1440 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 504,00
- 1433 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 504,00
- 1401 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 504,00
- 1378 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 189,00
- 1394 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 504,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803617
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.