Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FOGÃO COOKTOP ELETRICO E CAFETEIRA ELÉTRICA ,ITEM 2 E 11 , DISPENSA ELETRÔNICA N° 00319/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDI…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: quantia empenhada para aquisição de fogão cooktop eletrico e cafeteira elétrica ,item 2 e 11 , dispensa eletrônica n° 00319/2025, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (3389090…. Valor global contratado: R$ 1.073,36. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 08119.001665/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00319/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.073,36
- Valor globaloficial
- R$ 1.073,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACafeteira Elétrica - material: aço inoxidável, capacidade: 1,2, voltagem: 220, características adicionais: termostato/resistência blindada/visor/sapatas anti, potência: 800 | 4 | R$ 170,00 | R$ 680,00 |
| FOGÃO ELÉTRICOFogão Elétrico - material: aço inoxidável, voltagem: 220, componentes: 2 acendedores, uso: doméstico, características adicionais: mesa, com termostato | 3 | R$ 131,12 | R$ 393,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.073,36
- A liquidarcalculado
- R$ 1.073,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.073,36 · a liquidar R$ 1.073,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4814 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.073,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.001665/2025-81
valor global após o termo: R$ 1.073,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803634
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.