Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA GLAUCE APARECIDA FERREIRA LIMA, CNPJ 60.473.880/0001-45, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PFMOS, CONFO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou G. APARECIDA FERREIRA LIMA LTDA (CNPJ 60.473.880/0001-45) para: empenho emitido em favor da empresa glauce aparecida ferreira lima, cnpj 60.473.880/0001-45, referente a aquisição de fone de ouvido visando atender as necessidades da pfmos, conforme autorizado no despacho nº 4109/2025/…. Valor global contratado: R$ 21.450,00. Vigência de 05/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- G. APARECIDA FERREIRA LIMA LTDACNPJ 60.473.880/0001-45
- Processooficial
- 08119.000806/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00315/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFone Ouvido - tipo: profissional, impedância: 32, freqüência: 20, características adicionais: sem fio, bluetooth 5.0, sensibilidade: 103, acoplamento auricular: circumaural (over-ear) | 55 | R$ 390,00 | R$ 21.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 05/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.450,00 · a liquidar R$ 21.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 50 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 05/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.000806/2025-49
valor global após o termo: R$ 21.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803635
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.