Contrato federal · Empenho 2025NE000784 · Comprasnet Contratos
C/C: DIREÇÃO DO CAMPUS DE GURUPI - REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO INDUSTRIAL. EMPENHO SIE 1575/2025. PE 90005/2024. UASG 170344 .
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: c/c: direção do campus de gurupi - ref. a aquisição de cadeira escolar, material estrutura tubo aço industrial. empenho sie 1575/2025. pe 90005/2024. uasg 170344 .. Valor global contratado: R$ 6.760,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 23101.009620/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO INDUSTRIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR ESTRUTURA BRANCA, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXA,… | 8 | R$ 845,00 | R$ 6.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000784 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.760,00 · a liquidar R$ 6.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.281 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000784 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000784 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.009620/2025-38
valor global após o termo: R$ 6.760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803735
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.