Contrato federal · Contrato 00020/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEIMENTO CONSIGNADO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA CIRURGIAS DE COLUNA, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA UNIDADE DO SISTE…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PROTEPI - PRODUTOS TECNOLOGICOS DO PIAUI LTDA (CNPJ 12.563.959/0001-14) para: contratação de empresa especializada para o forneimento consignado de órteses, próteses e materiais especiais para cirurgias de coluna, em atendimento à demanda da unidade do sistema cardiovascular do hospital universitá…. Valor global contratado: R$ 23.006,00. Vigência de 28/04/2020 a 28/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI 155008
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- PROTEPI - PRODUTOS TECNOLOGICOS DO PIAUI LTDACNPJ 12.563.959/0001-14
- Processooficial
- 23524.025027/2018-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00075/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.006,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.006,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 23.006,04
- Assinaturaoficial
- 28/04/2020
- Publicaçãooficial
- 29/04/2020
- Vigênciaoficial
- 28/04/2020 a 28/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR | 48 | R$ 192,00 | R$ 9.216,00 |
| SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR | 20 | R$ 689,50 | R$ 13.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 576,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 576,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000022 · 18/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 576,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 576,00
- 2020NE800684 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 80377
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.