Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS (AGENDAS) PARA O IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 90022/2025 SRP GERENCIADO PELO IFPI CAMPUS…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou R SILVA E SOUSA LTDA (CNPJ 86.913.951/0001-77) para: valor empenhado para aquisição de materiais personalizados (agendas) para o ifpi campus são joão do piauí, referente ao pregão eletrônico 90022/2025 srp gerenciado pelo ifpi campus reitoria, uasg 158146, conforme ofício…. Valor global contratado: R$ 2.050,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- R SILVA E SOUSA LTDACNPJ 86.913.951/0001-77
- Processooficial
- 23186.000387/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALENDÁRIOCALENDÁRIO, TIPO PAPEL CARTÃO PAPEL COUCHÊ, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 21 CM, ALTURA 13 CM, TIPO IMPRESSÃO 4 X 4 CORES | 50 | R$ 7,00 | R$ 350,00 |
| AGENDAAGENDA, TIPO ANUAL, COMPRIMENTO 205 MM, LARGURA 141 MM, TIPO PAPEL MIOLO PAPEL RECICLADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL PAPEL | 100 | R$ 17,00 | R$ 1.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.050,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.050,00 · a liquidar R$ 2.050,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF312/R SILVA · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000387/2025-35
valor global após o termo: R$ 2.050,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803775
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.