Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
REGISTRAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA O CAMPUS PENEDO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONA…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou PAULO SANTOS DE OLIVEIRA para: registrar a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizações para o campus penedo, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - pnae. Valor global contratado: R$ 33.324,48. Vigência de 22/01/2026 a 22/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- PAULO SANTOS DE OLIVEIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23041.000741/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1 e LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.324,48
- Valor globaloficial
- R$ 33.324,48
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Publicaçãooficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 22/01/2026 a 22/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIZZA | 2.376 | R$ 6,67 | R$ 15.847,92 |
| PÃO DE MANDIOCA TIPO ROSCAPÃO | 1.176 | R$ 5,50 | R$ 6.468,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 1.376 | R$ 29,35 | R$ 4.038,56 |
| ESFIRRA, SABORES DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS | 1.000 | R$ 6,97 | R$ 6.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.135,95
- A liquidarcalculado
- R$ 16.135,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 29/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.135,95 · a liquidar R$ 16.135,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12368982 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.757,80
- 12167581 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.879,50
- 11971841 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.441,22
- 11842595 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.776,70
- 11618218 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.293,75
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.