Contrato federal · Empenho 2026NE000381 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, NA DPU FORTALEZA/CE. DESPACHO GAB 8659968. NC 163 (8655310). DISPENSA ELETRÔNICA N° 104/2026 (8636498). SEI 0815…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0002-04) para: empenho para despesa com fornecimento de garrafões de água mineral, na dpu fortaleza/ce. despacho gab 8659968. nc 163 (8655310). dispensa eletrônica n° 104/2026 (8636498). sei 08150.000324/2025-01. Valor global contratado: R$ 6.480,00. Vigência de 16/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0002-04
- Processooficial
- 08150.000324/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00104/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2026
- Vigênciaoficial
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 1.080 | R$ 6,00 | R$ 6.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.872,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.608,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000381 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.480,00 · a liquidar R$ 4.872,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.608,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000381 · 16/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08150.000324/2025-01
valor global após o termo: R$ 6.480,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803911
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.