Contrato federal · Contrato 00013/2026 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE REAGENTES QUÍMICOS DO CAMPUS CENTRO OESTE DONA LINDU - CCO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou HEROTECH CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 53.669.302/0001-13) para: execução da obra de construção do depósito de reagentes químicos do campus centro oeste dona lindu - cco. Valor global contratado: R$ 1.122.391,22. Vigência de 06/02/2026 a 06/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- HEROTECH CONSTRUTORA LTDACNPJ 53.669.302/0001-13
- Processooficial
- 23122.032874/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Concorrência nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 1.122.391,22
- Valor globaloficial
- R$ 1.122.391,22
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Publicaçãooficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 06/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )OBRA DE CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE REAGENTES QUÍMICOS DO CAMPUS CENTRO OESTE DONA LINDU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1 | R$ 1.122.391,22 | R$ 1.122.391,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 340.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 99.684,65
- Liquidadocalculado
- R$ 7.155,92
- Pagocalculado
- R$ 233.159,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000189 · 03/02/2026449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 340.000,00 · a liquidar R$ 99.684,65 · liquidado R$ 7.155,92 · pago R$ 233.159,43
Faturas
- 33 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.667,28
- 31 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107.496,85
- 24 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.151,22
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803935
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.