Contrato federal · Empenho 2025NE001174 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TAPETES) PARA A REITORIA, SOLICITADA PELA DADM-PROAD, SRP 01201/2025, CONFORME PROCESSO 23060.003190/2025-74.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou FABRICA DE CAPACHOS IMPORTACOES LTDA (CNPJ 20.471.970/0001-82) para: aquisicao de material de consumo (tapetes) para a reitoria, solicitada pela dadm-proad, srp 01201/2025, conforme processo 23060.003190/2025-74.. Valor global contratado: R$ 10.920,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- FABRICA DE CAPACHOS IMPORTACOES LTDACNPJ 20.471.970/0001-82
- Processooficial
- 23060.003190/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL FIBRA DE VINIL, COMPRIMENTO 139 CM, LARGURA 69 CM, ALTURA 10 MM, COR CINZA | 20 | R$ 126,00 | R$ 2.520,00 |
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL FIBRA DE VINIL, COMPRIMENTO 1,80 M, LARGURA 0,60 M, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDAS E LETRAS NA COR PRETA | 20 | R$ 160,00 | R$ 3.200,00 |
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, LARGURA 2,35 M, ALTURA 10 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, BORDAS VULCANIZADAS, COMPRIMENTO I, 1,04 M, IMPRESSÃO LOGOTIPO DO ÓRGÃO | 10 | R$ 520,00 | R$ 5.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001174 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.920,00 · a liquidar R$ 10.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 161 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001174 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.003190/2025-74
valor global após o termo: R$ 10.920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.