Contrato federal · Contrato 00010/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS…
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou G L S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 68.558.972/0001-30) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de solução para a prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com o fornecimento de peças /componentes e materiais para a solução…. Valor global contratado: R$ 302.911,13. Vigência de 05/02/2026 a 05/02/2036 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- G L S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDACNPJ 68.558.972/0001-30
- Processooficial
- 23034.005121/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 302.911,13
- Valor globaloficial
- R$ 302.911,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 302.911,08
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Publicaçãooficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 05/02/2036
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOREPOSIÇÃO DE GÁS FM-200 SOB DEMANDA. | 1 | R$ 25.192,81 | R$ 25.192,81 |
| INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA (PREVENTIVA E CORRETIVA) E MONITORAMENTO 24X7X365 PARA A SALA-COFRE FNDE, INCLUINDO PEÇAS DEREPOSIÇÃO. | 12 | R$ 23.143,19 | R$ 277.718,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 187.194,48
- A liquidarcalculado
- R$ 29.820,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 157.373,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000142 · 04/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 187.194,48 · a liquidar R$ 29.820,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 157.373,70
Faturas
- 344 · emitida 06/10/2026 · Pronto para PagamentoR$ 23.143,19
- 338 · emitida 10/09/2026 · PagoR$ 23.143,19
- 326 · emitida 11/08/2026 · PagoR$ 23.143,19
- 318 · emitida 14/07/2026 · PagoR$ 23.143,19
- 311 · emitida 10/06/2026 · PagoR$ 23.143,19
- 300 · emitida 11/05/2026 · PagoR$ 23.143,19
- 291 · emitida 09/04/2026 · PagoR$ 23.143,19
- 287 · emitida 19/03/2026 · PagoR$ 18.514,56
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803983
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.