Contrato federal · Empenho 2025NE000081 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00023/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO 900001/2024 DA UASG…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS BRAGANCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 33.497.491/0001-87) para: emissão de nota de empenho, para atender a despesas com aquisição de equipamentos por meio de adesão a ata de registro de preço 00023/2025 do pregão eletrônico 900001/2024 da uasg – 160165, para suprir a demanda do resta…. Valor global contratado: R$ 3.849,29. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS BRAGANCA 158506
- Local da unidadeoficial
- BRAGANÇA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501709
- Fornecedoroficial
- OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 33.497.491/0001-87
- Processooficial
- 23051.021231/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.849,29
- Valor globaloficial
- R$ 3.849,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOEDOR DE CARNE INDUSTRIALMOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 220 VOLTS, BOCA 22, CAPACIDADE MOAGEM 300 KG/H, POTÊNCIA MOTOR 1,25 HP | 1 | R$ 3.849,29 | R$ 3.849,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.849,29
- A liquidarcalculado
- R$ 3.849,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.849,29 · a liquidar R$ 3.849,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1016 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.849,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000081 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.021231/2025-74
valor global após o termo: R$ 3.849,29 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804002
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.