Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (KIT DE SOLDA COM MACARICO) PARA UTILIZACAO NOS CURSOS DO PROJETO EJA-EPT CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGAO 90309/2025 EMENDA PARLAMENTAR D…
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA (CNPJ 53.111.650/0001-70) para: aquisicao de materiais permanentes (kit de solda com macarico) para utilizacao nos cursos do projeto eja-ept campus pouso alegre ifsuldeminas pregao 90309/2025 emenda parlamentar deputado federal odair cunha 2025nc000691. Valor global contratado: R$ 3.052,80. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDACNPJ 53.111.650/0001-70
- Processooficial
- 23502.002056.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90309/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.052,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.052,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAÇARICO SOLDAMAÇARICO SOLDA, TIPO GÁS MAPP, TEMPERATURA CHAMA ATÉ 1.100 °C, TIPO CHAMA NEUTRA, APLICAÇÃO TUBO COBRE/LATÃO/ALUMÍNIO/AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO | 10 | R$ 305,28 | R$ 3.052,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.052,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.052,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000232 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.052,80 · a liquidar R$ 3.052,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 524 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.052,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000232 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.002056.2025-18
valor global após o termo: R$ 3.052,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804111
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.