Contrato federal · Empenho 2025NE000229 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (PRENSA HIDRAULICA) PARA UTILIZACAO NOS CURSOS DO PROJETO EJA-EPT CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGAO 90309/2025
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou CENIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 57.027.920/0001-10) para: aquisicao de materiais permanentes (prensa hidraulica) para utilizacao nos cursos do projeto eja-ept campus pouso alegre ifsuldeminas pregao 90309/2025. Valor global contratado: R$ 20.288,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- CENIRO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 57.027.920/0001-10
- Processooficial
- 23502.002056.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90309/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.288,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.288,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENSA HIDRÁULICA MANUAL DIGITALPRENSA HIDRÁULICA MANUAL DIGITAL, CAPACIDADE PRENSA 100.000 KGF, CURSO NOMINAL PISTÃO CARGA 30 MM, TIPO BOMBA HIDRÁULICA MANUAL, COMPRIMENTO 38 CM, LARGURA 65 CM, ALTURA 90 CM, PESO 220 KG, NORMAS TÉC… | 1 | R$ 20.288,00 | R$ 20.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.288,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.288,00 · a liquidar R$ 20.288,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 74 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.288,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000229 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.002056.2025-18
valor global após o termo: R$ 20.288,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804112
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.