Contrato federal · Empenho 2025NE000285 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO À ÁGUA POTÁVEL EM TERRAS INDÍGENAS – PN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OGCP COMERCIAL LTDA (CNPJ 56.340.616/0001-66) para: aquisição de insumos e equipamentos para atender às ações do programa de monitoramento da qualidade da água e do programa nacional de acesso à água potável em terras indígenas – pnati.. Valor global contratado: R$ 3.170,50. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- OGCP COMERCIAL LTDACNPJ 56.340.616/0001-66
- Processooficial
- 25064.000912/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.170,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.170,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE TUBO ENSAIOESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS ATÉ 20 MM, CAPACIDADE* ATÉ 75 UNIDADES | 50 | R$ 63,41 | R$ 3.170,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.170,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.170,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000285 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.170,50 · a liquidar R$ 3.170,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 847 · emitida 21/01/2026 · Aguardando SIAFIR$ 3.170,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000285 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.000912/2025-24
valor global após o termo: R$ 3.170,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804327
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.