Contrato federal · Empenho 2024NE001020 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA CASA DA FÍSICA (LABCDF), PREGÃO 90017/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 4290004 DO DEPUTADO FEDERAL AMO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou GIUSEPPE ANTONIO FOGACA GERBALDO (CNPJ 39.532.571/0001-02) para: para custear despesa com aquisição de material permanente para atender demandas da casa da física (labcdf), pregão 90017/2024, emenda parlamentar nº 4290004 do deputado federal amon mandel, solicitação despacho 2388427,…. Valor global contratado: R$ 732,00. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- GIUSEPPE ANTONIO FOGACA GERBALDOCNPJ 39.532.571/0001-02
- Processooficial
- 23105.033355/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 732,00
- Valor globaloficial
- R$ 732,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 2,50 MM2, COR VERMELHO, MATERIAL CONDUTORCOBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V | 4 | R$ 183,00 | R$ 732,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 732,00
- A liquidarcalculado
- R$ 732,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001020 · 28/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 732,00 · a liquidar R$ 732,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 732,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001020 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.033355/2024-98
valor global após o termo: R$ 732,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804371
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.