Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE GAVETEIROS PARA O CFCH/UFPE. PREGÃO 90014/2024 UFPE. SRP 7752/2025. PORTARIA DE CRÉDITO 0760/2025-DORC.
DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA (CNPJ 15.676.062/0001-95) para: despesa com material permanente gaveteiros para o cfch/ufpe. pregão 90014/2024 ufpe. srp 7752/2025. portaria de crédito 0760/2025-dorc.. Valor global contratado: R$ 1.596,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE 153084
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CENTER MOVEIS E DESIGN LTDACNPJ 15.676.062/0001-95
- Processooficial
- 23076.088738/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.596,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.596,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 74 CM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 60 CM, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 2 | R$ 798,00 | R$ 1.596,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.596,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.596,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 15/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.596,00 · a liquidar R$ 1.596,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2966 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.596,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.088738/2025-26
valor global após o termo: R$ 1.596,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804472
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.