Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER AQUISIÇÕES DE MATERIAIS COMUNS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS EM CERIMÔNIAS E COLAÇÕES DE GRAU DO IFMS PREGÃO 90170/2025 PARA O CAMPUS CORUMBÁ.…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: empenho de despesa para atender aquisições de materiais comuns destinados às atividades realizadas em cerimônias e colações de grau do ifms pregão 90170/2025 para o campus corumbá. uasg 158132 – ugr 158450. despacho 1679…. Valor global contratado: R$ 618,60. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA 158450
- Local da unidadeoficial
- CORUMBÁ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003207
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23347.011097.2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90170/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 618,60
- Valor globaloficial
- R$ 618,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA GUARDA-CHUVASPORTA GUARDA-CHUVAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA 50 CM, DIÂMETRO 21 CM, CAPACIDADE 10 UN, COR PRATA | 2 | R$ 174,99 | R$ 349,98 |
| GUARDA-CHUVAGUARDA-CHUVA, MATERIAL ARMAÇÃO ALUMÍNIO, TIPO AUTOMÁTICO, MATERIAL CABO BORRACHA, MATERIAL COBERTURA POLIÉSTER, TIPO CABO RETO, TAMANHO GRANDE, COR PRETO | 6 | R$ 44,77 | R$ 268,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 618,60
- A liquidarcalculado
- R$ 618,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 618,60 · a liquidar R$ 618,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3094 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 618,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011097.2025-27
valor global após o termo: R$ 618,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804533
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.