Contrato federal · Empenho 2026NE000169 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MAMADEIRA DESCARTÁVEL - PROCESSO 25384.000309/2025-20
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou BIOMEDICA - ESTEVES & ANJOS LTDA (CNPJ 02.704.301/0001-21) para: para atender a aquisição de mamadeira descartável - processo 25384.000309/2025-20. Valor global contratado: R$ 79.200,00. Vigência de 06/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BIOMEDICA - ESTEVES & ANJOS LTDACNPJ 02.704.301/0001-21
- Processooficial
- 25384.000309/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAMADEIRAMAMADEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 240 ML, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL RETENTOR, TAMPA VEDAÇÃO E CAPUZ | 3.000 | R$ 11,00 | R$ 33.000,00 |
| MAMADEIRAMAMADEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 ML, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL RETENTOR, TAMPA VEDAÇÃO E CAPUZ | 4.200 | R$ 11,00 | R$ 46.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 79.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000169 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.200,00
Faturas
- 22948 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 79.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000169 · 06/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000309/2025-20
valor global após o termo: R$ 79.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804584
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.