Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFE BREAK , CONFORME CARDÁPIO E DEMAIS MATERIAIS DE SERVIR, PARA OS EVENTOS DIRECIONADOS AO CAMPI DOIS VIZINH…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GV ALIMENTOS LTDA (CNPJ 07.660.605/0001-58) para: contratação de empresa para serviços de fornecimento de lanches tipo coffe break , conforme cardápio e demais materiais de servir, para os eventos direcionados ao campi dois vizinhos e pato branco da utfpr. Valor global contratado: R$ 159.554,00. Vigência de 09/02/2026 a 09/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- GV ALIMENTOS LTDACNPJ 07.660.605/0001-58
- Processooficial
- 23064.060507/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 159.554,00
- Valor globaloficial
- R$ 159.554,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 09/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTE | 300 | R$ 13,90 | R$ 4.170,00 |
| SUCO | 300 | R$ 4,00 | R$ 1.200,00 |
| SUCO | 300 | R$ 19,00 | R$ 5.700,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 100 | R$ 14,99 | R$ 1.499,00 |
| CAFÉ | 100 | R$ 13,80 | R$ 1.380,00 |
| PÃO | 200 | R$ 3,50 | R$ 700,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 100 | R$ 33,00 | R$ 3.300,00 |
| DOCE CONFEITADO | 200 | R$ 110,00 | R$ 22.000,00 |
| PÃO DE QUEIJO | 100 | R$ 93,00 | R$ 9.300,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 100 | R$ 108,00 | R$ 10.800,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 300 | R$ 48,00 | R$ 14.400,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 300 | R$ 58,00 | R$ 17.400,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 150 | R$ 2,50 | R$ 375,00 |
| REFRIGERANTE | 200 | R$ 14,00 | R$ 2.800,00 |
| SUCO | 20 | R$ 4,00 | R$ 80,00 |
| SUCO | 200 | R$ 12,00 | R$ 2.400,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 20 | R$ 15,00 | R$ 300,00 |
| CAFÉ | 30 | R$ 15,00 | R$ 450,00 |
| PÃO | 180 | R$ 5,00 | R$ 900,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 75 | R$ 40,00 | R$ 3.000,00 |
| DOCE CONFEITADO | 50 | R$ 130,00 | R$ 6.500,00 |
| PÃO DE QUEIJO | 50 | R$ 90,00 | R$ 4.500,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 80 | R$ 130,00 | R$ 10.400,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 200 | R$ 90,00 | R$ 18.000,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 150 | R$ 120,00 | R$ 18.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.801,40
- A liquidarcalculado
- R$ 9.662,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.138,50
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000006 · 09/01/2026339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000017 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.250,00 · a liquidar R$ 258,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.992,00
- 2026NE000014 · 04/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000051 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
- 2026NE000070 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 652,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 652,00
- 2026NE000078 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 860,00
- 2026NE000115 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 890,00
- 2026NE000239 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
- 2026NE000240 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.018,40 · a liquidar R$ 9.404,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 613,50
- 2026NE000307 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 891,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 891,00
- 2026NE000268 · 02/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,00
- 2026NE000318 · 02/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.240,00
Faturas
- 1594 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.370,00
- 1582 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 194,00
- 1579 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.570,00
- 1570 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 613,50
- 1569 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 876,00
- 1568 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.742,00
- 1567 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 891,00
- 1546 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 250,00
- 1541 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 890,00
- 1532 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.032,00
- 1524 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
- 1520 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 486,00
- 1493 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 330,00
- 1503 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 380,00
- 1499 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.660,00
- 1490 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 352,00
- 1491 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 502,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804685
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
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