Contrato federal · Empenho 2025NE001463 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE ACRÍLICO CRISTAL. CONFORME SOLICITAÇÃO 1592/2025, REQUISIÇÃO 1969/2025. PROCESSO SEI 23064.055300/2025-43. RECURSO REITORI…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 59.229.190 AMANDA CHRISTINE MORAES LIMA (CNPJ 59.229.190/0001-66) para: atendimento de despesas referente a aquisição de chapa de acrílico cristal. conforme solicitação 1592/2025, requisição 1969/2025. processo sei 23064.055300/2025-43. recurso reitoria - m20rkn01rtn.. Valor global contratado: R$ 620,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 59.229.190 AMANDA CHRISTINE MORAES LIMACNPJ 59.229.190/0001-66
- Processooficial
- 23064.055300/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 620,00
- Valor globaloficial
- R$ 620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA ACRÍLICACHAPA ACRÍLICA, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 4 MM, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 1 | R$ 620,00 | R$ 620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001463 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 620,00 · a liquidar R$ 620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 86 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001463 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055300/2025-43
valor global após o termo: R$ 620,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804745
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.