Contrato federal · Empenho 2025NE000628 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90086/2026 _ CONTRATAÇÃO N° 00234/2025 _ REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E À AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, EXTENSÃO E PESQUI…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN (CNPJ 18.258.209/0001-15) para: dispensa eletrônica nº 90086/2026 _ contratação n° 00234/2025 _ referente à aquisição de materiais destinados à manutenção e à ampliação das atividades de ensino, extensão e pesquisa desenvolvidas no laboratório de simul…. Valor global contratado: R$ 5.639,99. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINCNPJ 18.258.209/0001-15
- Processooficial
- 23102.000768/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00234/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.639,99
- Valor globaloficial
- R$ 5.639,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETROCARDIÓGRAFOEletrocardiógrafo - aplicação: adulto e pediátrico, número de canais: 3, 6 e 12, tipo tela do console: tela mínimo de 5´" com visor gráfico, modelo console: operação no console, alimentação: bivolt au… | 1 | R$ 5.639,99 | R$ 5.639,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.639,99
- A liquidarcalculado
- R$ 5.639,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000628 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.639,99 · a liquidar R$ 5.639,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.014.590 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.639,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000628 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000628 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000768/2025-05
valor global após o termo: R$ 5.639,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804832
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.