Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO GUARITAS DE FIBRA DE VIDRO TIPO DUPLA, COR BRANCA, ACABAMENTO EM RESINA PIGMENTADA, FECHADURA EM INOX (COM CHAVES), MEDIDAS: 2,20 X 1,20 X 2,30, BANCADA INTERNA 2,20 X…
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou BELARIAM SOLUCOES INTEGRADAS DE BENS E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.582.377/0001-08) para: pelo empenho guaritas de fibra de vidro tipo dupla, cor branca, acabamento em resina pigmentada, fechadura em inox (com chaves), medidas: 2,20 x 1,20 x 2,30, bancada interna 2,20 x 0,30, piso antiderrapante em fibra de v…. Valor global contratado: R$ 22.772,29. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BELARIAM SOLUCOES INTEGRADAS DE BENS E SERVICOS LTDACNPJ 52.582.377/0001-08
- Processooficial
- 23079.227771/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.772,29
- Valor globaloficial
- R$ 22.772,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARITAGUARITA, ESTRUTURA FIBRA DE VIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTALAÇÃOELÉTRICA COMPLETA (ELETRODUTOS DE PVC), APLICAÇÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA,DIMENSÕES 2,20 X 1,20 X 2,20 M, ACABAMENTO RESINA PIGME… | 256.041 | R$ 8.894,00 | R$ 22.772,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.772,29
- A liquidarcalculado
- R$ 22.772,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 10/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.772,29 · a liquidar R$ 22.772,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 006 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.772,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.227771/2025-09
valor global após o termo: R$ 22.772,29 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 804885
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.