Contrato federal · Empenho 2025NE001876 · Comprasnet Contratos
PROT:1346(105,50){SRP2041/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVO ANTISSEPTICO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 2041
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.737.090/0001-14) para: prot:1346(105,50){srp2041/2025}$ empenho para aquisição de curativo antisseptico conforme requisição srp 2041. Valor global contratado: R$ 105,50. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 11.737.090/0001-14
- Processooficial
- 23122.006662/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 105,50
- Valor globaloficial
- R$ 105,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO PLACA MULTICAMADA, COMPOSIçãO À BASE DE ESPUMA PU/ HIDROPOLÍMERO/ HIDROCELULA R, COMPONENTE 1 C/ PELÍCULA PU/ POLIETILENO, COMPONENTE 3 C/ SIL… | 10 | R$ 10,55 | R$ 105,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 105,50
- A liquidarcalculado
- R$ 105,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001876 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 105,50 · a liquidar R$ 105,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1054 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 105,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001876 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001876 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.006662/2025-79
valor global após o termo: R$ 105,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805214
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.