Contrato federal · Outros 00012/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISICOES PREGAO ELETRONICO SRP 90026/2025, UASG COMPRA 158121
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou ISIDRO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 59.447.634/0001-30) para: aquisicoes pregao eletronico srp 90026/2025, uasg compra 158121. Valor global contratado: R$ 7.524,15. Vigência de 05/12/2025 a 05/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- ISIDRO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 59.447.634/0001-30
- Processooficial
- 23394.001898/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.524,15
- Valor globaloficial
- R$ 7.524,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 05/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIMATIZADORCLIMATIZADOR, TIPO PORTÁTIL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 270 W, TIPO MOTOR BIFÁSICO, CONSUMO ÁGUA 4 A 6 L/H, VAZÃO AR 7.500 M3/H, CAPACIDADE ÁGUA 130 L | 5 | R$ 1.504,83 | R$ 7.524,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.524,15
- A liquidarcalculado
- R$ 7.524,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 05/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.009,66 · a liquidar R$ 3.009,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000123 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.514,49 · a liquidar R$ 4.514,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.514,49
- 7 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.009,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00012/2026 · 05/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.001898/2025-19
valor global após o termo: R$ 7.524,15 · vigência até 05/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805254
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.