Contrato federal · Empenho 2025NE000939 · Comprasnet Contratos
EMPENHO A QUE SE DESTINA À AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA IP PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. DISPENSA ELETRÔNICA UASG 158139 - DISPENSA 424/2025. PROCESSO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou 48.437.027 EDSON LAZDENAS (CNPJ 48.437.027/0001-72) para: empenho a que se destina à aquisição de câmera de segurança ip para as dependências do campus santo antônio de pádua. dispensa eletrônica uasg 158139 - dispensa 424/2025. processo n. 23317.006430.2025-33. Valor global contratado: R$ 1.000,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- 48.437.027 EDSON LAZDENASCNPJ 48.437.027/0001-72
- Processooficial
- 23317.006430.2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00424/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACâmera Vídeo De Segurança - tipo sensor: cmos 1/3", resolução horizontal: 2,560, resolução vertical: 1.440, voltagem: 12, características adicionais: alimentação poe, interface: rj45 10/100 mbps | 6 | R$ 200,00 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000939 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 1.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 158 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000939 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000939 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.006430.2025-33
valor global após o termo: R$ 1.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805366
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.