Contrato federal · Contrato 90002/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TRANSPORTADAS, TIPO LANCHE, INCLUINDO AQUISIÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO IFCE, CA…
CAMPUS ACOPIARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 61.448.032 LAYLA SILVA DE OLIVEIRA (CNPJ 61.448.032/0001-49) para: contratação de serviços comuns de fornecimento de refeições prontas transportadas, tipo lanche, incluindo aquisição, preparo e distribuição, destinado a merenda escolar do ifce, campus avançado mombaça, nas condições est…. Valor global contratado: R$ 54.009,00. Vigência de 02/03/2026 a 02/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACOPIARA/IFCE 158969
- Local da unidadeoficial
- ACOPIARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300309
- Fornecedoroficial
- 61.448.032 LAYLA SILVA DE OLIVEIRACNPJ 61.448.032/0001-49
- Processooficial
- 23848.002633/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 54.009,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.009,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Publicaçãooficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 02/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 9.000 | R$ 6,00 | R$ 54.009,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.817,64
- A liquidarcalculado
- R$ 45.817,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 28/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.814,98 · a liquidar R$ 5.814,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000083 · 07/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 40.002,66 · a liquidar R$ 40.002,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,50
- 27 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.156,53
- 21 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.188,20
- 17 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.412,40
- 8 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.430,41
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805603
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.