Contrato federal · Empenho 2025NE000548 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BANNERS E FOLDERS DIVERSOS PARA AÇÕES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PARTICIPAÇÃO 90410/2024. PE 90005/2024 158137 (RET). PROCESSO 23344.001576.2024-84.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou RB FLEXO LTDA (CNPJ 50.447.623/0001-85) para: aquisição de banners e folders diversos para ações do ifsuldeminas - campus inconfidentes. participação 90410/2024. pe 90005/2024 158137 (ret). processo 23344.001576.2024-84.. Valor global contratado: R$ 2.196,40. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- RB FLEXO LTDACNPJ 50.447.623/0001-85
- Processooficial
- 23344.002077.2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.196,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.196,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 90 CM, APLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASTÃO E CORDÃO, GRAMATURA 440 G/M2 | 38 | R$ 37,80 | R$ 1.436,40 |
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FOLDER, GRAMATURA 170 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 DOBRAS | 4.000 | R$ 0,19 | R$ 760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.196,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.196,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000548 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.196,40 · a liquidar R$ 2.196,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1991 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.196,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000548 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.002077.2025-95
valor global após o termo: R$ 2.196,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805635
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.