Contrato federal · Contrato 00302/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS - GCALC
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou NCA MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA (CNPJ 08.080.032/0001-56) para: aquisição de materiais farmacológicos - gcalc. Valor global contratado: R$ 142.450,00. Vigência de 10/02/2026 a 09/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- NCA MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDACNPJ 08.080.032/0001-56
- Processooficial
- 64581.002037/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 142.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 142.450,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Publicaçãooficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 09/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RINGER | 5.000 | R$ 6,35 | R$ 31.750,00 |
| GLICOSE | 5.000 | R$ 0,49 | R$ 2.450,00 |
| CLORETO DE SÓDIO | 5.000 | R$ 0,22 | R$ 1.100,00 |
| CLORETO DE SÓDIO | 30.000 | R$ 3,17 | R$ 95.100,00 |
| CLORETO DE SÓDIO | 1.000 | R$ 3,80 | R$ 3.800,00 |
| ÁGUA DESTILADA | 1.500 | R$ 5,50 | R$ 8.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103.112,50
- A liquidarcalculado
- R$ 103.112,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000365 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.572,00 · a liquidar R$ 21.572,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000932 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.985,50 · a liquidar R$ 62.985,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001863 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.275,00 · a liquidar R$ 2.275,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001913 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.280,00 · a liquidar R$ 16.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805773
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.