Contrato federal · Empenho 2025NE001069 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO N° 376 – APROV/HGUA, AQUISIÇÃO DE DIETAS HOSPITALARES PELO PE 90006/2025 DESTA OMS ( UG 160359) , NOTA DE CRÉDITO 2025NC433902 DE 03 /10/2025, COTA DGP.
HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE (COMANDO DO EXERCITO) contratou LIZEMED SAUDE E NUTRICAO LTDA (CNPJ 50.205.112/0001-57) para: requisição n° 376 – aprov/hgua, aquisição de dietas hospitalares pelo pe 90006/2025 desta oms ( ug 160359) , nota de crédito 2025nc433902 de 03 /10/2025, cota dgp.. Valor global contratado: R$ 5.061,60. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE 160359
- Local da unidadeoficial
- ALEGRETE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300406
- Fornecedoroficial
- LIZEMED SAUDE E NUTRICAO LTDACNPJ 50.205.112/0001-57
- Processooficial
- 64586.004662/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.061,60
- Valor globaloficial
- R$ 5.061,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN LEITE E/OU CASEINATO E/OU PTN SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEO… | 80 | R$ 63,27 | R$ 5.061,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.061,60
- A liquidarcalculado
- R$ 5.061,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001069 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.061,60 · a liquidar R$ 5.061,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE001069 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE001069 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64586.004662/2025-64
valor global após o termo: R$ 5.061,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805774
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.