Contrato federal · Contrato 00166/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO NOS PNRS LOCALIZADOS NAS CASAS SO/SGT 1 DA VILA DOS SO/SGT FECHADA E CASAS SO/SGT 3 DA VILA DOS SO/SGT ABERTA, UTILIZAN…
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou KLOSER ENGENHARIA LTDA (CNPJ 53.023.450/0001-66) para: contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção nos pnrs localizados nas casas so/sgt 1 da vila dos so/sgt fechada e casas so/sgt 3 da vila dos so/sgt aberta, utilizando-se os itens 7 e 12 do pregão eletrôni…. Valor global contratado: R$ 1.152.828,60. Vigência de 07/01/2026 a 07/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO 120645
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- KLOSER ENGENHARIA LTDACNPJ 53.023.450/0001-66
- Processooficial
- 67107.009041/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 1.152.828,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.152.828,60
- Assinaturaoficial
- 07/01/2026
- Publicaçãooficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 07/01/2026 a 07/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALCASAS SO/SGT 3 DA VILA DOS SO/SGT ABERTA | 1 | R$ 425.690,54 | R$ 425.690,54 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALCASAS SO/SGT 1 DA VILA DOS SO/SGT FECHADA | 1 | R$ 727.138,07 | R$ 727.138,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.052.830,67
- A liquidarcalculado
- R$ 666.522,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 386.307,85
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003831 · 30/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 60.716,03 · a liquidar R$ 60.716,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003830 · 30/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 77.798,46 · a liquidar R$ 77.798,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE004386 · 14/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 180.003,03 · a liquidar R$ 180.003,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001211 · 28/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 121.844,45 · a liquidar R$ 121.844,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000488 · 18/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 612.468,70 · a liquidar R$ 226.160,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 386.307,85
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805850
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.