Contrato federal · Empenho 2025NE001730 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFÉ NA DPU BRASILIA/DF. NC 1578 (8641180). DESPACHO 8632161. PREGÃO 90013/2025 SEI 08038.008813/2024-16
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 05.656.062/0001-70) para: empenho de despesa com fornecimento de café na dpu brasilia/df. nc 1578 (8641180). despacho 8632161. pregão 90013/2025 sei 08038.008813/2024-16. Valor global contratado: R$ 63.957,60. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 05.656.062/0001-70
- Processooficial
- 08038.008813/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.957,60
- Valor globaloficial
- R$ 63.957,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 2.268 | R$ 28,20 | R$ 63.957,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.957,60
- A liquidarcalculado
- R$ 63.957,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001730 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.957,60 · a liquidar R$ 63.957,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31.742 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 63.957,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001730 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001730 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008813/2024-16
valor global após o termo: R$ 63.957,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806027
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.