Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT NO ESTADO CEARÁ.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO CE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou FEDERAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.323.975/0001-17) para: aquisição de mobiliário e equipamentos diversos, para atender à superintendência regional dnit no estado ceará.. Valor global contratado: R$ 1.417,49. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0016-97
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO CE - DNIT 393024
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- FEDERAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 53.323.975/0001-17
- Processooficial
- 50603.001084/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00081/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.417,49
- Valor globaloficial
- R$ 1.417,49
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA - DISTÂNCIA MÍNIMA TELA: 90, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA: 10, TIPO LÂMPADA: UHE, POTÊNCIA LÂMPADA: 210, VOLTAGEM: BIVOLT, FREQÜÊNCIA: 50/60, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO: 2, TIPO ZOOM: ÓPTI… | 1 | R$ 1.417,49 | R$ 1.417,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.417,49
- A liquidarcalculado
- R$ 1.417,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.417,49 · a liquidar R$ 1.417,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 145 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.417,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.001084/2024-38
valor global após o termo: R$ 1.417,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806038
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 17:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.