Contrato federal · Empenho 2025NE000971 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME PARA O CAMPUS DE CASTANHAL E IMV. PRAZO DE ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO - CPGA. MINUTA 164/2025. DISPENSA 319/2025. REC.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 55.999.499/0001-84) para: empenho para custear aquisição de água mineral e vasilhame para o campus de castanhal e imv. prazo de entrega conforme solicitação - cpga. minuta 164/2025. dispensa 319/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 33.100,00. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 55.999.499/0001-84
- Processooficial
- 23073.043430/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00319/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOmaterial: plástico, capacidade: 20, aplicação: água mineral, características adicionais: vazio, transparente, retornável, nbr 14222/14328 | 200 | R$ 35,00 | R$ 7.000,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 3.000 | R$ 8,70 | R$ 26.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.968,90
- A liquidarcalculado
- R$ 24.968,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000971 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.968,90 · a liquidar R$ 24.968,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 754 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.922,70
- 755 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.096,70
- 673 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.818,30
- 674 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.870,50
- 599 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.805,90
- 600 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.637,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000971 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000971 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.043430/2025-24
valor global após o termo: R$ 33.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806152
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.