Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS NECESSIDADES DO CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E O CENTRO DE REFERÊNCIA DE PONTA GROSSA - CAMPUS CURITIBA - PE 90…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 30.925.451/0001-09) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo para as necessidades do curso de educação profissional e o centro de referência de ponta grossa - campus curitiba - pe 90021/2024 - uasg 158009 - processo 23411.…. Valor global contratado: R$ 176,93. Vigência de 09/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 30.925.451/0001-09
- Processooficial
- 23411.002512/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 176,93
- Valor globaloficial
- R$ 176,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONVERSOR VÍDEOCONVERSOR VÍDEO, SAÍDA VÍDEO VGA, ENTRADA VÍDEO HDMI, RESOLUÇÃO 1080I DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CONECTOR ENTRADA FÊMEA, CONECTOR SAÍDA JACK TRS | 1 | R$ 44,93 | R$ 44,93 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI PADRÃO | 11 | R$ 12,00 | R$ 132,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 176,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 176,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 176,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 176,93
Faturas
- 2707 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 176,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 09/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002512/2026-11
valor global após o termo: R$ 176,93 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806166
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.