Contrato federal · Empenho 2025NE002234 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(5296,60){SRP 3982/2025:}$ SEINFRA PREGÃO 90087/204. DOC. SEI! 5785326
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: prot.:11341207(5296,60){srp 3982/2025:}$ seinfra pregão 90087/204. doc. sei! 5785326. Valor global contratado: R$ 5.296,60. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23070.021207/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90087/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.296,60
- Valor globaloficial
- R$ 5.296,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA COPOSERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIÂMETRO 55 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃ O | 10 | R$ 60,00 | R$ 600,00 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 17 X 21 | 10 | R$ 14,98 | R$ 149,80 |
| CHAPA GALVANIZADACHAPA GALVANIZADA, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 16 MM | 30 | R$ 79,56 | R$ 2.386,80 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL METÁLICO, TAMANHO 1/4, TIPO KAP TOGGLE PARA DRY WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO FIXAÇÃO DE 13KG CARGA | 20 | R$ 108,00 | R$ 2.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.296,60
- A liquidarcalculado
- R$ 5.296,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002234 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.296,60 · a liquidar R$ 5.296,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5399 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.296,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002234 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.021207/2024-75
valor global após o termo: R$ 5.296,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806329
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.