Contrato federal · Empenho 2025NE000265 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 200MG/ML - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0046269440 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.033001/2024-47 - PROC.ORIGEM: 2024DI00359
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA (CNPJ 73.856.593/0001-66) para: atender despesas com aquisição de canabidiol 200mg/ml - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0046269440 - demanda judicial processo sei 25000.033001/2024-47 - proc.origem: 2024di00359. Valor global contratado: R$ 80.410,00. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRATI, DONADUZZI & CIA LTDACNPJ 73.856.593/0001-66
- Processooficial
- 25000.033001/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00359/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 80.410,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTRATO MEDICINALCONCENTRAÇÃO: 200, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL, PRINCÍPIO ATIVO: ÓLEO DE CANABIDIOL | 43 | R$ 1.870,00 | R$ 80.410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 80.410,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000265 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.410,00 · a liquidar R$ 80.410,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1491049 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000265 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.033001/2024-47
valor global após o termo: R$ 80.410,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806330
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.