Contrato federal · Empenho 2026NE000173 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou UDIMAXBR COMERCIO LTDA (CNPJ 57.115.331/0001-94) para: aquisicao de materiais para manutencao dos equipamentos do departamento de odontologia. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo.. Valor global contratado: R$ 11.470,00. Vigência de 10/02/2026 a 10/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- UDIMAXBR COMERCIO LTDACNPJ 57.115.331/0001-94
- Processooficial
- 23086.140510/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.470,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 10/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIBRA ÓPTICA - USO MÉDICOFIBRA ÓPTICA - USO MÉDICO, APLICAÇÃO PONTA PLANA, TAMANHO 1000 MICRA DE DIÂMETRO, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ INTRODUTOR P/ CATETER | 1 | R$ 2.220,00 | R$ 2.220,00 |
| REFLETOR ODONTOLÓGICOREFLETOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO PORTÁTIL, LUZ BRANCA, FONTE DE LUZ LED, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BRAÇO ARTICULÁVEL | 5 | R$ 1.850,00 | R$ 9.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.470,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000173 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.470,00
Faturas
- 436 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000173 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.140510/2025-88
valor global após o termo: R$ 11.470,00 · vigência até 10/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806344
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.