Contrato federal · Empenho 2025NE002563 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(48,40){SRP4462/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 4462/2025. 2025NC000032 PICEI/U…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA (CNPJ 46.766.632/0001-61) para: prot:15000201(48,40){srp4462/2025}$ empenho para atender despesas com aquisicao de material para manutencao de bens moveis, conforme solicitacao srp 4462/2025. 2025nc000032 picei/uab. Valor global contratado: R$ 48,40. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDACNPJ 46.766.632/0001-61
- Processooficial
- 23122.040450/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48,40
- Valor globaloficial
- R$ 48,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MADEIRA, COURO, BORRACHA E PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, TIPO INSTANTÂNEA | 11 | R$ 4,40 | R$ 48,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48,40
- A liquidarcalculado
- R$ 48,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002563 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48,40 · a liquidar R$ 48,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8598 · emitida 05/12/2025 · Siafi ErroR$ 48,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002563 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002563 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.040450/2024-30
valor global após o termo: R$ 48,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806399
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.