Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos

2026NC000142 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MARCADOR HIDROGRÁFICO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90012/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓR…

Name: Contrato 2026NE000040 — SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA (CNPJ 37.722.924/0001-01) para: 2026nc000142 - md, de 26 jan 26. aquisição de material de consumo (marcador hidrográfico). tipo: ordinário. srp 90012/2024 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (8643964). *almx. Valor global contratado: R$ 390,00. Vigência de 06/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
Unidade (UASG)oficial: SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSACNPJ 37.722.924/0001-01
Processooficial: 60301.001318/2025-10
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90012/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 390,00
Valor globaloficial: R$ 390,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/02/2026
Vigênciaoficial: 06/02/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MARCADOR HIDROGRÁFICOMARCADOR HIDROGRÁFICO, MATERIAL PLÁSTICO, COR AMARELO, MATERIAL PONTA NÁILON, COMPRIMENTO 100 MM, DIÂMETRO CORPO 19 MM, ESPESSURA TRAÇO 2,8 MM	300	R$ 1,30	R$ 390,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 390,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 390,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000040 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 390,00

Faturas

2732 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 390,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000040 · 06/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001318/2025-10
valor global após o termo: R$ 390,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorPOLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 806414
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 07:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.