Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERÊNCIA, OPERAÇÃO E SUPORTE DA REDE METROPOA, DE FORMA CONTINUADA, COM OBJETIVO DE CONTEMPLAR AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DE MANUTENÇÃO E/OU AUMENTO DA…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS (CNPJ 74.704.008/0001-75) para: prestação de serviços de gerência, operação e suporte da rede metropoa, de forma continuada, com objetivo de contemplar as necessidades institucionais de manutenção e/ou aumento da velocidade de internet, proporcionando…. Valor global contratado: R$ 176.100,00. Vigência de 01/03/2026 a 28/02/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGSCNPJ 74.704.008/0001-75
- Processooficial
- 23702.000408/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 176.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 176.100,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Publicaçãooficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 01/03/2026 a 28/02/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕESMANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES - MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES | 1 | R$ 2.935,00 | R$ 176.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.870,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.480,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000292 · 18/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.935,00 · a liquidar R$ 2.935,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000186 · 26/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 26.415,00 · a liquidar R$ 2.935,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.480,00
Faturas
- 4357 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.935,00
- 4039 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.935,00
- 3688 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.935,00
- 3539 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.935,00
- 3540 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.935,00
- 3021 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.935,00
- 2526 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.935,00
- 2525 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.935,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806439
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.