Contrato federal · Contrato 00052/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E APOIO ADMINISTRATIVO EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇ…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA (CNPJ 33.001.109/0001-00) para: contratação de serviços contínuos de manutenção de bens móveis e imóveis e apoio administrativo em geral para atender a demanda da reitoria a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Valor global contratado: R$ 109.422,51. Vigência de 04/02/2026 a 04/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDACNPJ 33.001.109/0001-00
- Processooficial
- 23421.006824/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00120/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 101.595,45
- Valor globaloficial
- R$ 109.422,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 143.287,66
- Assinaturaoficial
- 04/02/2026
- Publicaçãooficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 04/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 3 | R$ 12.893,01 | R$ 38.679,03 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 3 | R$ 4.038,82 | R$ 12.116,46 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIV… | 3 | R$ 4.312,56 | R$ 12.937,68 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 3 | R$ 7.120,10 | R$ 21.360,30 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 3 | R$ 8.109,68 | R$ 24.329,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109.422,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 109.422,30
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000081 · 09/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000202 · 07/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 101.595,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101.595,45
- 2026NE000304 · 22/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 7.827,06 · a liquidar R$ 0,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.826,85
Faturas
- 3 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.865,15
- 137 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.826,85
- 91 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.865,15
- 92 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.865,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00077/2026 · 31/03/2026
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 052/2026-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00076/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 101.595,45 · vigência até 04/05/2026
Termo de Apostilamento 00146/2026 · 27/05/2026
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 052/2026-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000013/2026.
valor global após o termo: R$ 109.422,51 · vigência até 04/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806528
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 14:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.