Contrato federal · Empenho 2025NE003132 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SOLICITAÇÃO SIPAC 10588. PROCESSO 23066.090283/2025-71 SETOR DE ALMOXARIFADO / COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou ACS EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 51.600.250/0001-01) para: aquisição de material de expediente. solicitação sipac 10588. processo 23066.090283/2025-71 setor de almoxarifado / coordenação de material e patrimônio. Valor global contratado: R$ 6.763,50. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ACS EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 51.600.250/0001-01
- Processooficial
- 23066.047584/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.763,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.763,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR VERMELHO | 100 | R$ 21,00 | R$ 2.100,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL | 135 | R$ 21,00 | R$ 2.835,00 |
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTÃO MARMORIZADO, TIPO SUSPENSA, LARGURA 240 MM, ALTURA 360 MM, COR PARDA, PRENDEDOR INTERNO GRAMPO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 VISOR PLÁSTICO TRANSPARE… | 690 | R$ 2,65 | R$ 1.828,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.763,50
- A liquidarcalculado
- R$ 6.763,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003132 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.763,50 · a liquidar R$ 6.763,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3622 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.763,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003132 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.047584/2024-01
valor global após o termo: R$ 6.763,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806565
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.