Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO PARA O CAV PORT. DE CRÉDITO Nº 1383/2025 DORC/PROPLAN/UFPE PREGÃO 90014/2024 UASG 150134 UFPE
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 30.231.212/0001-40) para: aquisição de gaveteiro para o cav port. de crédito nº 1383/2025 dorc/proplan/ufpe pregão 90014/2024 uasg 150134 ufpe. Valor global contratado: R$ 758,02. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 30.231.212/0001-40
- Processooficial
- 23076.095227/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 758,02
- Valor globaloficial
- R$ 758,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 560 MM, LARGURA 410 MM, PROFUNDIDADE 520 MM, COR ARGILA, MATERIAL GAVETA CHAPA AÇ… | 1 | R$ 758,02 | R$ 758,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 758,02
- A liquidarcalculado
- R$ 758,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 758,02 · a liquidar R$ 758,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- DANFE Nº 3933 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 758,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.095227/2025-05
valor global após o termo: R$ 758,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806592
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.