Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 365 DESKTOPS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0009-03) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição de 365 desktops, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 2.623.985,00. Vigência de 10/02/2026 a 10/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0009-03
- Processooficial
- 23090.000325/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90081/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.623.985,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.623.985,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Publicaçãooficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 10/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TEC… | 365 | R$ 7.189,00 | R$ 2.623.985,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.623.985,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.623.985,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002801 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.623.985,00 · a liquidar R$ 2.623.985,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.156.407 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.567,00
- 000.156.315 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 323.505,00
- 000.156.311 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.264.535,00
- 000.156.320 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.378,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806755
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.