Contrato federal · Empenho 2025NE001032 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 175/2025 - COB - DISPENSA 326/2025 - PROCESSO DE COMPRA DE EPIS PARA O SETOR ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou DF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.644.476/0001-01) para: documento de formalização da demanda nº 175/2025 - cob - dispensa 326/2025 - processo de compra de epis para o setor especializado em segurança do trabalho. Valor global contratado: R$ 533,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- DF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.644.476/0001-01
- Processooficial
- 23088.013764/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00326/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 533,00
- Valor globaloficial
- R$ 533,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALuva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa - material: borracha natural - látex, superfície: superfície texturizada, formato: ambidestra, pó: sem pó, cor: c/ cor, tamanho: grande - g, ester… | 26 | R$ 20,50 | R$ 533,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 533,00
- A liquidarcalculado
- R$ 533,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001032 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 533,00 · a liquidar R$ 533,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 01853 · emitida 26/11/2025 · PagoR$ 533,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001032 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.013764/2025-12
valor global após o termo: R$ 533,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806799
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.