Contrato federal · Contrato 00584/2020 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE A DISTRIBUIDORA EO CONSUMIDOR PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B, DE RESPONSABILIDADE DO DNIT- DEPARTAMENT…

Name: Contrato 00584/2020 — DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A. (CNPJ 02.341.470/0001-44) para: prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre a distribuidora eo consumidor para as unidades consumidoras do grupo b, de responsabilidade do dnit- departamento ncional de infraestrutura de transport…. Valor global contratado: R$ 109.620,00. Vigência de 27/08/2020 a 28/03/2060 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0026-69
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT 390070
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.CNPJ 02.341.470/0001-44
Processooficial: 50009.000843/2020-56
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00008/2020
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 109.620,00
Valor globaloficial: R$ 109.620,00
Assinaturaoficial: 27/08/2020
Publicaçãooficial: 01/09/2020
Vigênciaoficial: 27/08/2020 a 28/03/2060
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	1	R$ 109.620,00	R$ 109.620,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 319.209,75
A liquidarcalculado: R$ 44.807,77
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 238.682,10

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000010 · 24/01/2023339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 336,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 463,47
2023NE000008 · 23/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 96.569,56 · a liquidar R$ 18.658,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.911,50
2021NE000010 · 09/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.223,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.223,00
2021NE000015 · 12/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00
2021NE000016 · 12/03/2021339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 446,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38,08
2021NE000011 · 09/03/2021339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 246,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 246,00
2024NE000008 · 09/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 93.856,59 · a liquidar R$ 25.563,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.293,41
2024NE000009 · 09/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000028 · 04/07/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 477,09 · a liquidar R$ 250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 227,09
2020NE800089 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000049 · 14/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.658,18
2021NE000050 · 14/07/2021339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 21,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21,10
2022NE000014 · 07/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.077,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.241,17
2022NE000016 · 07/03/2022339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 346,06
2025NE000019 · 10/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.967,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.967,62
2025NE000020 · 10/03/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 45,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45,42

Faturas

17776726 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.481,32
17775524 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 188,19
17549869 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.621,66
17546673 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,30
17043144 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 220,93
17310114 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.877,02
17302556 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 202,31
16822661 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 220,47
16824010 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.237,28
16586079 · emitida 08/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.088,48
16584999 · emitida 08/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 221,30
16333776 · emitida 19/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.326,73
16331442 · emitida 06/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 211,39
16079120 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 181,66
16095131 · emitida 07/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.650,99
15854382 · emitida 05/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 151,11
15855890 · emitida 05/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.374,50
15636475 · emitida 06/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 177,53
15638859 · emitida 06/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.740,34

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 10/02/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO INCLUIR NO OBJETO DO CONTRATO AS UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO A, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 109.620,00 · vigência até 28/03/2060
Termo Aditivo 00002/2021 · 24/05/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO ALTERAR O VALOR DA DEMANDA CONTRATADA DA UNIDADE CONSUMIDORA 57282, QUE FAZ PARTE DO OBJETO DO CONTRATO Nº 00584/2020. A NOVA DEMANDA CONTRATADA É DE 69 KW, CONSIDERADA A PARTIR DO FATURAMENTO DE ABRIL/2021.
valor global após o termo: R$ 109.620,00 · vigência até 28/03/2060

FornecedorAMBAR ENERGIA RORAIMA S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 80691
Lido da fonte em: 15/10/2026, 23:27
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:52

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.